根据《西双版纳州州本级部门决算批复办法》及相关财政财务管理制度和会计核算规定。现向社会公开磨憨经济开发区管委会2014年部门决算。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

磨憨经济开发区管委会为中共西双版纳州委、州政府领导的派出机构，加挂西双版纳磨憨边境贸易区管理委员会、西双版纳磨憨进出口贸易加工园区管理委员会牌子。按照州政府的授权，行使县级经济管理权限和行政管理权限，经申报同意后行使部分州级审批权限。在州委、州政府的领导下，中共西双版纳磨憨经济开发区委员会、云南西双版纳磨憨经济开发区管理委员会对开发区的建设发展负总责。

（二）主要工作

1、领导全区党的建设，负责全区党的基层组织建设，保证党的路线、方针、政策的贯彻落实。

2、贯彻落实国家的方针政策、法律法规及省、州有关规定，制定并组织实施全区的各项管理规定、激励制度、鼓励招商引资和促进企业生产经营等方面的配套政策。

3、编制全区总体规划、控制性详细规划及环境保护等有关专项规划，制定经济和社会发展计划，经批准后组织实施。

4、组织全区基础设施、公共设施建设，对全区的建设项目实施管理。

5、负责全区的招商引资，依照审批权限，核准进入区内的各类投资项目。

6、负责全区的农业、水利、林业规划、土地、建设、交通、城市管理、安全生产、环境保护、统计和科技、教育、文化、旅游、广播电视、卫生、人口与计划生育及档案管理等工作。

7、负责管理全区的财政工作，参与协调处理税收和工商行政事务。

8、参与协调区内的涉外事务。

9、依法对全区内的企业、事业单位进行指导、监督和管理。

10、负责监督、管理和协调省、州、县有关部门和其他单位设在区内的派出机构、分支机构的工作。

11、州委、州人民政府授予的其他职权。

二、部门基本情况

磨憨经济开发区党委、管委会内设12个机构，正科级。下设9个财政全额拨款事业单位。

磨憨经济开发区是参公管理事业单位，正式编制数为49人（不含原磨憨镇人员）。2014年本单位实有人数为45人（含退休1人）。

三、部门决算总体情况

1、收入情况

2014年磨憨管委会一般公共财政拨款收入13235万元。

2、支出情况。

2014年磨憨管委会公共预算财政拨款支出6133.51万元，其中基本支出508万元，占总支出的8.3%；项目支出为5625.51万元，占总支出的91.7%。

2014年用于基本工资，津贴补贴等人员经费支出508万元。包括基本工资200万元，津贴补贴等支出307万元，项目支出情况。2014年公共预算项目支出5,625.51万元。其中，工资福利支出240.38万元，一般行政运行费用1151.51万元.

四 “三公”经费决算情况说明

磨憨经济开发区管委会2014年 “三公经费”支出261.59万元，比上年减少22.78万元，比年初预算数减少38.41万元。其中：因公出国（境）支出0元，比上年减少15.41万元，比年初预算减少10万元；公务用车购置0元，比上年减少23.48万元，与年初预算相符；公务用车运行维护费96.31万元，比上年增加18.84万元，与年初预算相较减少3.69万元；公务接待费165.28万元，比上年减少2.73万元，与年初预算相较减少24.72万元。磨憨经济开发区管委会2014年会议费支出17.07万元，比减少11.77万元，降低40.81%。主要是由于我单位按中央八项规定的要求精简会议，采取有效措施减少会议备用品耗损和浪费情况，大幅度减少会议支出。

2014年政府性基金收支情况

2014年磨憨经济开发区政府性基金收入为7094.94万元，支出为7007.45万元，其中：征地和拆迁补偿支出4270.48万元，土地开发支出2410万元，补助被征地农民支出20.4万元，其他支出306.57万元。

财政支出落实民生情况

全区公共财政用于民生领域的支出比例为79.4%共2700万元。完成曼庄小学、尚勇中学围墙修缮，尚勇中学和尚勇中心小学食堂、学生宿舍等工程正加快建设；中学毛入学率101.8%，辍学率为1.43%；小学适龄儿童入学率为100%，巩固率99.81%，辍学率0.19%。卫生事业稳步发展，新农合参合率达到100%。广泛开展爱国卫生运动。大力开展艾滋病防治宣传。认真落实鼠疫“三报”。成功防治登革热疫情。兑现农业人口计划生育家庭各种奖励和补助14.916万元，人口自然增长率控制在9.31‰。

大力推进“民族文化名州”建设。成功举办全民健身活动、文艺调演、“泼水节”、“中老五四联谊活动”等。积极参加全州第四届农村农场文艺调研并获表彰。投入37万元的“中老界碑史展览厅”建成投入使用。成立老年协会11个，建成老年活动场所3个。

认真落实国家促进就业各项政策，审核上报小额担保贷款40笔，共计150万元。发放城乡低保、农村五保供养补助1018户467.474万元；发放边民补助3250户32.5万元；医疗救助38人，发放救助金15.48万元；临时救助61人，发放救助金11.19万元。完成60套公租房建设和130户农村危房改造。完成南歪村民小组异地搬迁，301人受益，累计投入资金170万元。区财政安排100万元资金专项用于新农村建设，新建新农村示范村5个，完成村内道路硬化3000余米，架设饮水管道14000余米，解决730余人农村人口饮水安全问题，新增有效灌溉面积2100余亩。完成“农转城”1017人，完成率为101.7%。