一、单位情况
（一）基本职能及主要工作
1、基本职能
磨憨经济开发区管委会为中共西双版纳州委、州政府领导的派出机构，机构规格为正处级，加挂西双版纳磨憨边境贸易区管理委员会、西双版纳磨憨进出口贸易加工园区管理委员会牌子。按照州政府的授权，行使县级经济管理权限和行政管理权限，经申报同意后行使部分州级审批权限。在州委、州政府的领导下，中共西双版纳磨憨经济开发区委员会、云南西双版纳磨憨经济开发区管理委员会对开发区的建设发展负总责。
2、主要工作
（1）领导全区党的建设，负责全区党的基层组织建设，保证党的路线、方针、政策的贯彻落实。
（2）贯彻落实国家的方针政策、法律法规及省、州有关规定，制定并组织实施全区的各项管理规定、激励制度、鼓励招商引资和促进企业生产经营等方面的配套政策。
（3）编制全区总体规划、控制性详细规划及环境保护等有关专项规划，制定经济和社会发展计划，经批准后组织实施。
（4）组织全区基础设施、公共设施建设，对全区的建设项目实施管理。
（5）负责全区的招商引资，依照审批权限，核准进入区内的各类投资项目。
（6）负责全区的农业、水利、林业规划、土地、建设、交通、城市管理、安全生产、环境保护、统计和科技、教育、文化、旅游、广播电视、卫生、人口和计划生育及档案管理等工作。
（7）负责管理全区的财政工作，参与协调处理税收和工商行政事务。
（8）参与协调区内的涉外事务。
（9）依法对全区内的企业、事业单位进行指导、监督和管理。
（10）负责监督、管理和协调省、州、县有关部门和其他单位设在区内的派出机构、分支机构的工作。
（11）州委、州人民政府授予的其它职权。
3．机构人员情况。
磨憨经济开发区党委、管委会内设12个机构，正科级。下设9个财政全额拨款事业单位。磨憨经济开发区是参公管理事业单位，正式编制数为49人（不含原磨憨镇人员）。截至2015年12月，本单位实有人数为48人，比上年末增加4人。
4．机构人员当年变动情况及原因。
2015年我单位从其他单位调入公务员5人，年底在职人员实有人增加为48人，退休1人。
（二）当年取得的主要事业成效
2015年，在州委、州政府的坚强领导下，区党管委坚持以深化对外开放为主线，以项目建设为重点，充分发挥各部门的联动作用，紧紧依靠和惠及各族群众，积极争取州、省和国家的支持，较好地完成了年初确定的目标任务，实现了区内经济社会又好又快发展。
第一、圆满完成2015年的目标任务
1、全力推进重点项目建设，主要经济指标快速增长
2015年全区生产总值7.3亿元，同比增长10%。完成固定资产投资10亿元；全区工业总产值2.4亿元，同比增长29%；工业增加值8800万元，同比增长64%；实现主营业务收入2.2亿元，完成目标任务的110%，实现利税总额0.9亿元，完成目标任务的150%；非电工业投资完成1.2亿元，完成目标任务的109%。完成财政总收入1.4652亿元，同比增长22.7%，其中：地方公共财政预算收入3597万元，增长7%，政府性基金预算收入3070,万元，减少6000万元，主要是2015年土地收入减少。争取到国家、省、州预算内投资和补助资金1.2251亿元。城镇居民人均可支配收入18860元，同比增长11.5%；农民人均纯收入6240元，同比增长16.6%。招商引资累计签约项目3个，协议总投资约6.5亿元。投资公司完成主营业务收入1109.8万元。
加大土地收储力度，保障项目用地需要，全年计划共征用土地500亩，支付征地安置补偿款2146.21781万元，招、拍、挂出让土地4宗，，收取出让金3000万元。
2、奋力促进改革开放，发展活力不断增强
一是区镇一体化改革如期完成。2014年8月，将原磨憨镇党政机关、事业单位人员及工作业务与区管委会原有局（室、站）整合成12个正科级行政局（办）和9个事业中心，实现了“精简、统一、高效”的简政改革目标。二是抓紧落实省政府关于支持磨憨跨境经济合作区的22条优惠政策，目前22条政策已得到落实的有7条，已部分落实的有10条政策，正在加紧落实的有4条，未落实的有1条。三是与昆明高新区的战略合作稳步推进，与上海青浦出口加工园区签订了友好合作协议。与老挝磨丁专区、南塔省、边界办等部门积极协调沟通，在开通货运专用通道（口岸）方面达成了诸多共识。四是口岸基础设施不断完善，通关便利化大为提升，磨憨口岸已成为我省第二大贸易口岸。五是随着磨憨边境旅游异地办证业务正式获批恢复办理及会晒大桥正式通车，磨憨跨境旅游发展迅速。全区现有酒店宾馆29家，餐馆82家，新成立旅行社3家。六是紧扣磨憨经济开发区党的群众路线教育实践活动、中国磨憨-老挝磨丁经济合作区建设、对外经贸发展、口岸通关便利化建设等重大主题，强化对外宣传和舆论阵地建设。机关办公楼及出入境大楼免费公共WIFI和“智慧磨憨”手机软件投入试运行；磨憨摄影大赛正式启动；与云南画报社合作的专刊开始发行；“雨林口岸，山水磨憨”的城市名片形象得到充分的展现。
4、努力建设生态文明，可持续发展能力进一步增强
一是深入开展生态文明宣传教育，坚持“生态立区”开发建设理念，全面开展环境综合整治。落实集镇街道卫生门前“三包”制度和“户分类、村保洁、镇转运、区处理”的垃圾处理模式。积极推行村寨垃圾集中处理。加快推进磨憨经济开发区垃圾处理场项目，目前已完成规划选址、可研报告、环境影响评价及初步设计等前期工作，计划年底开工建设。
5、着力改善社稷民生，群众生活水平稳步提高
大力推进“民族文化名州”建设，配备文化专职副主任1名、村文化指导员6名和文化辅导员52名。成功举办全民健身活动、文艺调演、“泼水节”、“中老五四联谊活动”等。积极参加全州第四届农村农场文艺调研并获表彰。投入37万元的“中老界碑史展览厅”建成投入使用。成立老年协会11个，建成老年活动场所3个。
深入推进“六五”普法。与26个综治成员单位建立了联席会议制度，社会治安综合治理、安全生产、食品药品安全等工作取得新实效。深入开展大接访、大下访活动，有效化解人民内部矛盾。积极开展“平安和谐美丽磨憨”和“无毒社区”创建活动，严厉打击各种违法犯罪活动，促进平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系。与沿边的老挝政府和人民相向而行，共同营造睦邻友好、互利共赢、边防巩固的合作格局。
第二、全面加强党的建设
一是认真开展党的群众路线教育实践活动，通过召开专题学习会、理论中心组学习、举办培训、领导干部下基层讲党课等活动，深入学习、宣传、贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，进一步深化党风、政风、作风建设各项工作，着力解决“四风”方面存在的突出问题，对“行为之垢、作风之弊”进行了一次大扫除、大检修，在全区形成了用新思想、新观点、新理论武装头脑、指导实践、推动工作的良好局面。二是认真落实党风廉政建设责任制，制定下发了《关于改进工作作风密切联系群众六项规定》。与各局（室）、中心、镇政府等签订了38份《党风廉政建设责任书》，层层分解任务。进一步加强行政监察、投诉监督工作，全区无违法违纪案件，损害群众利益的不正之风得到有效纠正。
回顾一年来的工作，全区的经济社会发展中还存在许多困难，如扩大对外开发开放、培植工业产业、做大做强仓储物流业、做优税源等任务依然艰巨；破解以交通路网、市政管网为主的基础设施和征地拆迁、人才短板等难题，还需要付出长期艰苦不懈地努力；提升通关便利化、拓展跨境旅游、加强生态文明建设等工作仍然任重而道远。提高人民（特别是失地农民）生活水平、深化区镇一体化改革、维护社会和谐稳定的责任日益繁重。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
我单位2015年预算安排：
2015年财政拨款收入3600万元。
2015年财政拨款安排的支出3600万元。其中：基本支出2200万元，项目支出1400万元
（二）收入支出执行情况
2015年磨憨管委会总收入34989万元，比上年增加14413万元，增长70%，增长主要是2015小磨公路征地拆迁工作经费增加9800万元，项目资金低丘缓坡资金3000万元。
2015年磨憨管委会总支出27733万元，比上年13169万元增加14564万元，，其中：基本支出2213万元，比上年减少536万元，增加1677万元，其主要原因是由于我区2014年税收收入并未及时划拨到位，人员经费属于借款发放，2015年为按实际发生款项完整反映本年度人员工资福利支出：
1． 收入支出与预算对比分析
2015年磨憨管委会年初预算收入合计3600万元，年末决算数收入合计34989万元，；年初预算支出合计2600万元，年末决算数支出合计27733万元。
2015年年初预算财政拨款安排的基本支出2400万元，。年底决算基本支出2213万元，均为工资福利支出，因我区2015年实现区镇合并办公，统一发放工资福利，而原镇上人员无法报入州级预算，导致预算数远远小于决算数。
2． 收入支出结构分析
（1） 各项收入占总收入比重。
2015年磨憨管委会总收入有34989万元，其中财政拨款34589万元，占总收入的99%；其他收入有400万元，占总收入的1%。
（2） 各项支出占总支出比重。
①按资金来源分：
2015年磨憨管委会总支出达27,733万元，其中：财政拨款收入27,333万元，占总支出99%；其他支出400万元，占总支出1%；
②按支出性质分：
2015年磨憨管委会总支出达27,733万元，其中：基本支出2213万元，占总支出的8%；项目支出25520万元，占总支出的92%。
③按支出经济分：
2015年磨憨管委会总支出达27,733.8万元，其中：工资福利支出1758万元，占总支出的7%；商品和服务支出853万元，占总支出的3%；对个人和家庭的补助1125万元，占总支出的5%；基本建设12697万元，占46%，其他资本性支出9498万元，占总支出34%；其他1420万元，占总支出5%。
3．重点经济分类支出执行情况
（1）“三公”经费支出情况：（可做表、柱图、折线图）。
磨憨经济开发区管委会2015年 “三公经费”支出238万元，比上年减少23万元，比年初预算数减少38.41万元。其中：因公出国（境）支出0元，比上年减少15.41万元，比年初预算减少10万元；公务用车购置0元，与年初预算相符；公务用车运行维护费101万元，比上年增加5万元，增加主要是小磨公路征地任务繁重，车辆出勤增加所致；公务接待费137万元比上年165万元减少28万元主要是厉行节约相关规定出台后，我区规范接待报销制度，推行接待登记制度，避免很多不应该发生的不实接待。
（2）会议费支出情况：
磨憨经济开发区管委会2015年会议费支出15万元，比上年减少2万元，。主要是由于我单位按中央八项规定的要求精简会议，采取有效措施减少会议备用品耗损和浪费情况，大幅度减少会议支出。
4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
⑴磨憨经济开发区管委会2015年区镇在职人员合并办公，统一发放工资后，勐腊县财政局每年拨付的运转经费1095万元远远无法满足原镇上在职人员的工资福利支出和公用经费支出，而州级财政也无法将该部分人员纳入州级预算，导致我区需配套较大部分的人员经费，使我单位部门决算中人员经费基数较大，人均支出数较大。希望州财政局能帮助我单位协调调整县级财政预算，将我区原镇上在职人员每年增长的人员经费一并纳入县级预算，减少我区压力。
⑵由于我区辖区内所有人员经费支出均由我区本级税收收入承担，而我区目前并未设立金库，资金流转不畅，为了维持日常行政运行，不得不占用企业缴纳的项目保证金。希望州财政局能充分考虑我区实际，及时将当年的税收收入拨付到位。
（三）年末结转和结余情况
1、2015年我区管委会共有14662万元结转资金，其中：按资金来源分，公共预算财政拨款结转14662万元；政。按资金性质分，基本支出结转为0元；项目支出结转14662万元。
2、结余结转规模较大的原因分析。
（1）2120304 固体废弃物与化学品1200万元和2111103 减排专项支出500万元 ，以上2项资金1700万元专项用于垃圾处理厂项目，改项目用于前期工作年底才结束，项目定于2016年初动工，因此结转至2016年使用；
（2）2120303 小城镇基础设施建设项目结余7173万元，该资金是省综合财力补助用于磨憨垃圾处理厂及8号路项目建设资金，以上项目已经于2015年年末开工，随着项目进度拨付工程款，
（3）2120399 其他城乡社区公共设施支出1500万元是属于磨憨7号路建设资金，该项目已经已经完成招投标，项目计划2016年竣工。
（4）2150510 工业和信息产业支持是用口岸道路建设200万元，该项目已经开工，资金年末拨入，计划2016年拨款到项目实施单位
（5）2140138 口岸建设1,113万元是口岸项目建设资金，商务外事局正积极做前期工作，待落实项目开个条件后按进度拨付资金
（6）2200106 土地资源利用与保护2920万元，该资金为省低丘缓坡项目资金。项目为新民联络线工程和康体养生中心等4个项目资金，以上项目尚未工程结算或开工，造成资金跨年度支付
三、资产负债情况分析
（一）资产负债结构情况
其他应付款项比上年减少5738万元，比上年减少53%，主要是将以往年留存账上的企业各类项目保证资金按合同要求返还企业。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。
2015年4月，磨憨经济开发区财政局进行财务管理体制改革，将原基本户（421账户）按12个局室、9个中心的职能部门设置划分为21个分账套进行核算管理，原行政运行账套留用处理以往未了事项，不再进行具体收支核算。
按照州财政局下达的编制2015年部门决算的通知要求，我区管委会相关领导高度重视，安排相关人员积极参与决算布置会议与培训，经过区财政局所有工作人员的紧密配合，如期完成2015年部门决算编制，并于2015年1月20日报送至周财政局相关科室进行审核。