关于西双版纳州勐腊(磨憨)重点开发开放试验区管理委员会2018年部门预算编制的说明
目录
第一部分 勐腊(磨憨)重点开发开放试验区管理委员会部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
（五）三公经费情况
第三部分 2018年部门预算表
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发[2016]214号）和《勐腊县财政局关于做好2018年部门预算信息公开的通知》（腊财字[2018]11号）的相关要求，现将勐腊（磨憨）重点开发开放试验区管理委员会2018年部门预算公开如下：
第一部分 勐腊（磨憨）重点开发开放试验区管理委员
部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）贯彻落实国家、省、州和勐腊县委、县政府有关试验区（合作区）的各项政策法规以及重要决策部署；协调试验区（合作区）与勐腊县相关工作。
（二）研究提出试验区（合作区）建设发展的政策措施；组织编制并协调实施试验区（合作区）经济发展总体规划。
（三）探索建立试验区（合作区）沿边对外合作先行先试体制机制；指导、协调和推进试验区（合作区）产业的发展；组织拟订、协调实施试验区（合作区）产业发展的战略和规划；负责对试验区（合作区）经济运行进行分析、预测，研究经济运行中的重大问题，并提出对策建议；负责协调试验区（合作区）各功能区的规划、建设、管理以及其他重大问题；做好试验区（合作区）内投资企业建设项目的协调和服务工作。
（四）协调试验区（合作区）投融资工作和试验区（合作区） 财政资金的使用；组织、协调试验区（合作区）建设规划、土地开发、旅游发展和建设等工作；负责推进试验区（合作区）基础设施、公共设施项目的开发建设、旅游资源开发利用和保护工作。
（五）组织、协调试验区（合作区）招商引资活动及宣传推介工作。储备、包装、推介一批大项目和一大批项目，走出去开展精准招商。着力优化营商环境，对试验区（合作区）内符合国家产业发展政策的项目，先行先试企业投资承诺制度，探索创新以政策性条件引导、企业信用承诺、监管有效约束为核心的管理模式。对企业和项目落地实行“一条龙”服务，“一次性”审批，率先打造服务最优、门槛最低、审批最简、信用最好和低物流、低税费、低要素、低融通的营商环境。
（六）持续深化简政放权、放管结合、优化服务改革，负责试验区（合作区）权力清单、责任清单、负面清单的编制和动态管理。组织编制试验区（合作区）服务指南，规范行政审批行为。负责推进试验区（合作区）省级行政审批制度改革试点工作。负责并联审批项目前置手续的办理和政务服务管理工作，优化审批流程，提高服务效率。
（七）协调海关、检验检疫、边检、税务、外汇等有关管理部门和其他驻试验区（合作区）单位的工作和相关事务。
（八）承担省委、省人民政府，州委、州人民政府和勐腊县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
试验区（合作区）党工委、管委会内设4个副处级机构（下设10个副科级机构）和5个功能区管理机构。
（一）内设机构
1.综合协调局
综合协调局下设2个职能科室
（1）办公室
（2）财政科
2.政策法规局
政策法规局下设3个职能科室
（1）政研科
（2）综合科
（3）法制科（勐腊县政府法制办公室）
3.开放合作局
开放合作局下设2个职能科室
（1）开放合作科
（2）投资建设科
4.行政审批局（勐腊县政务服务管理局、勐腊县公共资源交易管理局）
（1）行政审批科
（2）审批改革科
（3）公共服务管理科
（二）5个功能区管理机构
1.设立中共关累水港经济区工作委员会、关累水港经济区管理委员会，与中共关累边境贸易区工作委员会、关累边境贸易区管理委员会合署办公，领导实行交叉任职。
2.设立中共勐满进出口加工区工作委员会、勐満进出口加工区管理委员会，与中共勐满镇党委、人民政府合署办公，领导实行交叉任职。
3.文化旅游功能区的规划、建设、管理等职责由中共勐仑旅游度假区委员会、勐仑旅游度假区管理委员会和中共勐仑镇党委、人民政府承担。
4.特色农业功能区的规划、建设、管理等职责由勐腊县农业和科技局承担。
5.生态屏障功能区的规划、建设、管理等职责由勐腊县林业局承担。
三、重点工作概述
2017年，在州委、州政府的坚强领导下，区党管委以勐腊（磨憨）重点开发开放试验区、中国老挝磨憨—磨丁经济合作区相继获批挂牌为契机，不断深化对外开放，加快推进重点项目建设，深入开展“两学一做”教育实践活动及党的十九大精神学习宣讲，充分发挥各部门的联动作用，紧紧依靠和惠及各族群众，积极争取州、省和国家的支持，较好地完成了年初确定的目标任务，实现了区内经济社会又好又快发展。
（一）经济发展取得新成效。2017年，全区固定资产投资完成18.02亿元，同比下降11.58%，完成25亿任务目标的72.08%；财政总收入6448万元，其中区本级公共预算收入3325万元，完成州下达目标任务的53.6%。政府性基金收入完成3511万元。完成全区工业总产值6.08亿元，同比增长68.9%。主营业务收入9.62亿元，同比增长49.6%，完成州上下达任务7.25亿元的132 %。工业增加值1.75亿元，增长12.9%。实现全部利税总额1.89亿元，同比增长70.3%，完成州上下达任务1.3亿元的145.4 %。完成招商引资到位资金11.5亿元，同比下降18.26%，完成全年目标14亿元的82.14%。接待游客67.64 万人次，同比上升34.37 %；实现旅游总收入6.74亿元，同比上升66.59 %。对外经济贸易总量完成349.9 万吨，同比上升25.97%；其中进口完成229.7万吨，同比上升13.28 %；出口完成120.2万吨，同比上升60.28 %。对外贸易总额完成150亿人民币，同比上升34.23 %；边民互市总量完成161万吨，同比上升13.92 %；边民互市总额完成29.5亿人民币，同比上升31.68 %。出入境人员165万人次，同比上升17.14 %；出入境车辆52.3万辆次，同比上升12.76%。
（二）园区建设取得新进展。一是全面实施“大通道、大发展”战略，小磨高速公路了另半幅、国道213线改扩建圆满完成，玉磨铁路工程正加快建设；区内市政道路建设有序推进，完成了磨苗公路改扩建工程、园区新民联络线、5号路、7号路、8号路延长线；完成了磨龙-坝咔、曼粉-龙门公路改扩建、叭卡亮西环线等乡村道路改扩建，6个村委会完成“村村通”工程，4个行政村实现等级公路。二是企业项目建设加快推进。磨憨国际康体养生中心建设项目一期、磨憨中汇国际商贸物流中心项目二期、泓远时代酒店、磨憨口岸货运通道、磨憨经济开发区生活垃圾处理工程等一批产业支撑项目相继建成并投入运营；磨憨国际陆路快件监管中心项目、云南物流、货运通道联检楼及查验场、跨境电商平台、边民互市场等项目正有序推进。三是有序实施了低丘缓坡项目规划，委托中咨公司编制的经济社会发展中长期规划编制工作已完成，总体规划获得省政府批准实施。控制性规划、环境影响报告、旅游总体规划等编制成果得到广泛应用。启动土地调规和产城融合区规划编制工作。全区可持续发展和科学发展的基础进一步夯实。
（三）金融综合配套改革实现新突破。一是重视和支持金融业的发展，支持中国农业银行、农村信用社开展人民币跨境结算业务，中国农业银行泛亚业务中心正式挂牌成立，已经开展人民币跨境结算业务并取得成效；富滇银行磨憨分行设立运营，富滇银行与老挝外贸大众银行共同合资组建了老中银行，总部设在万象，由富滇银行控股51%，老中银行磨丁分行设立运营；二是着力推进跨境人民银行业务创新，在老挝磨丁经济特区设立了“金融支付服务点”，支持老挝磨丁中资企业在境内银行开立了首户境外机构人民币银行结算账户，支持辖区内银行为老挝磨丁旅游商贸服务有限公司免税店购物中心安装了POS机。
（四）对外开发合作迈上新台阶。一是勐腊（磨憨）重点开发开放试验区、中老磨憨—磨丁经济合作区相继获批，勐腊（磨憨）重点开发开放试验区于2016年5月31日正式挂牌成立，内设机构，人员编制已完成组建。两项国家级政策的出台，为磨憨对外开发开放奠定了政策环境，让磨憨迈入发展快车道。二是与周边老挝北部四省建立定期和不定期会晤制度，切实加强双边在对外贸易、技术合作、文化旅游、交通电力、教育卫生、生态保护、司法互助等方面沟通与合作；积极引导民间经贸交往，开展边民互市。三是与老挝磨丁专区、南塔省、边界办等部门积极协调沟通，货运专用通道老挝段全面开工建设；货运专用通道中方段已完工，联检楼、查验货场等配套项目正抓紧实施，口岸边民互市场建成并投入使用。四是用好、用足、用活通关便利化的政策，主动加强部门之间的协调联动，进一步达成开放发展的共识，建立完善外贸、口岸激励机制和协调服务机制，规范整合联检流程，简化手续，实现货运车辆通关“一站式”查验放行，极大程度改善口岸拥堵现象，促进对外经济贸易持续快速增长。五是紧扣“两学一做”专题教育活动、党的十九大、对外经贸发展、口岸通关便利化建设等重大主题，不断强化对外宣传和舆论阵地建设，成功举办首届中国磨憨热带雨林摩托车邀请赛、“两学一做文体活动”、“中老五四联谊活动”、中国磨憨—老挝磨丁边境文化旅游节、“泼水节”等活动，接待世界各地新闻媒体50余家，累计发布新闻214条。中劲货场LED电子阅报屏项目完成建设。磨憨微电影、《北纬21度》歌曲在主流媒体进行展播。免费公共WIFI、“智慧磨憨”、磨憨官方微博、微信公众号等运行良好。“雨林口岸.山水磨憨”及“21度磨憨”的城市名片形象得到充分展现，文化口岸建设初现成效。
（五）人民生活得到新改善。全区公共财政用于民生领域的支出比例为54%共2905万元。城乡居民生活不断改善，城镇、农村常住居民人均可支配收入分别达到24450元、10050元，同比增长11.5%和13%。统筹整合各类扶贫资金，全力推进扶贫攻坚，全年脱贫128户543人，减贫成效显著。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算编制情况
磨憨管理委员会按照财政局下达的编制2018年部门预算的通知要求，我区管委会相关领导高度重视，安排相关人员积极参与预算布置会议与培训，经过区财政局所有工作人员的紧密配合，如期完成2018年部门预算编制，按照财经纪律严格执行财务管理、预算组织、编报、审核等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个，财政全供给单位1个；在职人员编制77人，其中：行政编制66人，事业编制11人。在职实有51人，其中： 财政全供养51人。离退休人员 2人，其中：退休 2人。车辆编制4辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年磨憨管委会财务总收入1019万元，其中：财政拨款收入1019万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年磨憨管委财政拨款收入1019万元，其中:本年收入1019万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1019万元（本级财力1019万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2018年部门预算总支出1019万元，其中：基本支出931万元，占总支出的91.36%，项目支出88万元，占总支出的8.64%。按支出功能科目分类：1、工资福利支出874万元；2、商品和服务支出39万元；3、对个人和家庭的补助支出17万元；4、资本性支出0万元，主要反映基本支出。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1019万元。财政拨款安排支出1019万元，其中：基本支出931万元，项目支出88万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于社会保障与就业支出128万元，医疗卫生与计划生育支出71万元；城乡社区支出759万元；住房保障支出60万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组：基本工资618万元，奖金13万元，机关事业单位基本养老保险缴费77万元，职业年金缴费31万元，职工基本医疗保险缴费46万元，公务员医疗补助缴费24万元，其他社会保障缴费5万元，住房公积金60万元，差旅费26万元，工会经费10万元，公务用车运行维护费4万元，离休费17万元；行政运行88万元。（其中：基本支出931万元，项目支出88万元）
（三）一般公共预算支出
磨憨管委会2018年一般公共预算当年拨款1019万元，比2017年预算数增加1019万元，增长100%。主要原因是：西双版纳州磨憨经济开发区管委会2017年预算未公开，由于管理级次变动，西双版纳州财政局将磨憨经济开发区管理委员会从2016决算和2017年部门预算公开部门中剔除，勐腊县财政局未把磨憨经济开发区管理委员会纳入2017年部门预算公开部门。磨憨经济开发区管理委员会未向勐腊县财政局、县人大报送2017年预算预算，勐腊县人大、县财政局未对磨憨经济开发区管理委员会预算进行批复。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、省对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
2018年用于保障磨憨管委会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出931万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的75.51％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.19％，对个人和家庭补助支出占基本支出的20.19%，与2017年增长变动原因：2017年县财政年初安排经费1000万元用于试验区管委会运转该经费全部用于人员支出，2017年由于机构由于管理级次变动及人员变动较大，以及相关编办部门没有批复机构、人员编制，故勐腊县财政局未把磨憨经济开发区管理委员会纳入2017年部门预算公开部门。磨憨经济开发区管理委员会未向勐腊县财政局、县人大报送2017年预算预算，勐腊县人大、县财政局未对磨憨经济开发区管理委员会预算进行批复。
（二）项目支出情况
2018年用于保障磨憨管委会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88万元，如绿化管养、城维费、照明养护等开支。2017年由于机构由于管理级次变动及人员变动较大，以及相关编办部门没有批复机构、人员编制，故勐腊县财政局未把磨憨经济开发区管理委员会纳入2017年部门预算公开部门。磨憨经济开发区管理委员会未向勐腊县财政局、县人大报送2017年预算预算，勐腊县人大、县财政局未对磨憨经济开发区管理委员会预算进行批复，所以2017年年初预算没有安排项目经费。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
勐腊县磨憨重点开发开放试验区管理委员会2018年机关运行经费是1019万元，比上年增加1019万元，增长100%。“三公”经费支出情况2018年“三公”经费预算数是4万元，公务用车运行费年初预算数4万元，比上年增加4万元，增长100 %，增加的主要原因是：西双版纳州磨憨经济开发区管委会2017年预算未公开，由于管理级次变动，西双版纳州财政局将磨憨经济开发区管理委员会从2016决算和2017年部门预算公开部门中剔除，勐腊县财政局未把磨憨经济开发区管理委员会纳入2017年部门预算公开部门。磨憨经济开发区管理委员会未向勐腊县财政局、县人大报送2017年预算预算，勐腊县人大、县财政局未对磨憨经济开发区管理委员会预算进行批复。
（三）国有资产占有使用情况
2017年本单位资产年末数25911万元，比上年29382万元减少3471万元，减少比率11.81%。固定资产3626万元（其中房屋426万元，车辆96万元，其他固定资产3104万元），较上一年增加53万元，增加原因：尚勇镇划归勐腊县，车辆数量相应减少，公务用车运行维护经费减少，但因2016年底区镇分开，导致未及时调整固定资产账务，未纳入2016年年底决算报表中，故在2017年报表中反应增加。
（四）预算绩效情况
2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
（五）三公经费情况
磨憨管委会2018年“三公”经费财政拨款预算安排4万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费4万元，公务接待费0万元，同比2017年增加公务用车购置及运行费4万元，主要原因为2017年机构改革，本单位人员、机构编制未定，造成无法编制2017年预算，造成2017年没有预算数，2018年年末根据编办批示后纳入县级部门预算，根据实际编制2018年三公经费公车运行费4万元，比上年增长100%。
具体情况如下：
一、因公出国（境）费用
2018年磨憨管委会根据年初预算，安排出国（境）费预算1万元，比2017年增加1万元，增长100%，增加主要是由于西双版纳州磨憨经济开发区管委会2017年预算未公开，由于管理级次变动，西双版纳州财政局将磨憨经济开发区管理委员会从2016决算和2017年部门预算公开部门中剔除，勐腊县财政局未把磨憨经济开发区管理委员会纳入2017年部门预算公开部门，故无2017年预算公开数据。
二、公务用车购置及运行费
2018年磨憨管委会安排公务用车购置及运行费4万元，其中公务用车运行维护费4万元，比2017年增加4万元，增长100%，增加主要是由于西双版纳州磨憨经济开发区管委会2017年预算未公开，由于管理级次变动，西双版纳州财政局将磨憨经济开发区管理委员会从2016决算和2017年部门预算公开部门中剔除，勐腊县财政局未把磨憨经济开发区管理委员会纳入2017年部门预算公开部门，故无2017年预算公开数据。
三、公务接待费
2018年区本级经费商品及服务支出预算内39.4万元未包含公务接待费用，此类费用纳入勐腊县接待办，故不在预算公开内体现。
第三部分 2018年部门预算表
附表：
1、6-1 部门财务收支总体情况表
2、6-2 部门收入总体情况表
3、6-3 部门支出总体情况表
4、6-4 部门财政拨款收支总体情况表
5、6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、6-6 部门基本支出情况表
7、6-7 部门政府性基金预算支出情况表
8、6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
9、6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、6-10 省本级项目支出绩效目标表
11、6-11 省本级项目支出绩效目标表
12、6-12 省对下转移支付绩效目标表
13、6-13 部门政府采购情况表
14、6-14 部门项目支出预算表
15、6-15 部门财政拨款基本支出情况表
16、6-16 部门基本支出政府购买服务预算表
17、6-17 部门项目支出政府购买服务预算表
18、6-18 部门单位基本信息表一
19、6-19 部门单位基本信息表二
20、6-20 部门单位基本信息表三