一、预算单位基本情况

我单位在职人员编制52人，均为参公管理事业编制。在职实有38人，离退休实有1人，财政全供养38人。实有车辆7辆，其中：汽车5辆，摩托车2辆。

二、2015年预算单位收入情况

2015年部门预算总收入7583.17万元，其中：财政拨款176.33万元，上年结余、结转7406.84万元。

三、2015年预算单位支出情况

2015年部门预算总支出7583.17万元。其中：财政拨款支出176.33万元，比2014年减少30.22万元，下降14.63%；财政拨款基本支出213.44万元，比2014年减少6.89万元，下降3.35%；财政拨款项目支出0元，与2014年同。上年结余、结转7406.84万元，基本支出37.11万元，项目支出7369.73万元。2014年预算上年结转结余资金为0元。

支出按支出功能科目分为：

一般公共服务支出49.64万元；

社会保障与就业支出87.65万元；

医疗卫生支出8.11万元；

城乡社区事务支出6470.24万元；

农林水事务支出20.08万元；

交通运输支出231.57万元；

资源勘探电力信息等事务支出240.85万元；

商业服务业等事务支出244万元；

住房保障支出30万元；

其他支出201.03万元。

支出按经济科目分为：

（一）基本支出213.44万元，其中：工资和福利支出170.94万元；商品和服务支出37.15万元；对个人和家庭的补助支出5.35万元。

（二）项目支出7369.73万元，其中：商品和服务支出559.31万元；对个人和家庭的补助99.42万元；对企事业单位的补贴247万元；其他资本性支出6464万元。

四、预算变动情况原因说明

基本支出变动的主要原因：

编制2014年预算时，我区管委会实有人数44人，编制2015年预算时，实有人数为38人，2015年预算人数比2014年减少6人，导致相应的人员经费和公用经费预算减少30.22万元。

项目支出变动的主要原因：

磨憨经济开发区管理委员会2014年没有较为成熟的储备项目，申报的垃圾处理工程和供水改扩建工程正在准备前期工作，尚未进行主体工程建设，因此2014年我区的预算没有项目支出。2015年的项目支出预算均为2014年财政拨款收入年终结转资金。

附表：2015年部门收支预算总表

               2015年基本支出预算表

               2015年部门项目支出预算表

               2015年部门单位基本信息表

      磨憨经济开发区管委会

2015年1月5日